2016年度福建省南平市物价局部门决算说明
日期: 2017-08-18?来源: 南平市物价局

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按照《南平市财政局关于批复市直单位2016年度部门决算的通知》(南财决〔20171号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

南平市物价局主要职责是根据国家和省、市有关价格法律、法规的有关规定,负责全市价格总水平调控目标拟定、组织实施市场价格调控、价格形势分析、价格政策宣传和信息发布;按照全省定价目录、价格听证目录等实施价费管理、组织听证;会同财政部门对行政事业性收费进行管理和监督;依法受理各类价格、收费违法行为的投诉和违法行为的查处;负责涉案、涉纪、涉税财物价格鉴证等。

二、部门预算单位基本情况

物价部门包括4个机关行政科室,其中:列2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

南平市物价局

财政拨款

9

7

南平市价格监督检查分局

财政拨款

13

13

南平市价格成本监审分局

财政拨款

6

6

三、部门主要工作总结

2016年,物价部门主要任务是:认真贯彻市委、市政府决策部署,按照省物价局工作安排,主动适应经济发展新常态,围绕中心、服务大局,尽责履职、主动作为,各项价格工作取得新的进展和突破。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)强化调控监管,保障稳价控价

1、CPI涨幅控制低位运行。2016年南平市居民消费价格总水平整体保持低涨幅的运行态势,除2、3、4月份超过2%外,其余各月均处于1区间”。全年同比平均上涨1.3%,低于全省平均水平0.4个百分点左右,在全省各设区市中居第8位。

2、强化应急监测预警能力。在做好常规价格监测工作的同时,开展专题业务培训和微机操作演练,严把监测数据源头关,有效整合监测资源,不断完善数据采集、汇总、整理、审核和上报工作流程。同时对原有的监测网点进行重新梳理,更新和撤换了6个监测网点。与天新果蔬批发市场和永辉、夏商百货等大型商超建立合作关系,批量引入第一手商品信息,选定三大行业中20家具有代表性的经营企业和单位作为全国劳动力市场价格监测定点单位,初步形成了较为完善的实时价格监测预警网络,有效增强了监测数据的时效性和准确性。针对今年以来强寒潮气候、特殊雨情汛情以及多次台风影响,均在第一时间通过监测平台、QQ群和微信发布监测预警通知,组织人员加密市场监测频次,同时协调各大超市、卖场配合做好民生价格信息采集发布和稳价保供各项工作,确保苗头性、倾向性、趋势性价格异常波动及时发现,提前预警,准确研判,有效增强了应对市场变化的前瞻性和敏锐性。

3、积极落实平价惠民措施。春节、中秋、国庆等重要节日期间,南平市区启动11家平价商店,共计运行61天,供应平价商品20多种,58.9万公斤,投放价格补贴77.5万元,取得良好的稳价保供调控预期效果。

(二)稳步推进改革,服务经济发展

1、有序推进县市水价改革。针对我市纳入国家发改委督查范围的居民阶梯水价制度、污水处理费调整、停车场收费管理等重点价格改革任务,强化对基层价格部门的指导、督查,定期收集、汇总、上报工作进展情况,确保各项改革任务严格按照时间节点推进完成。目前,全市各县(市、区)已全面落实居民阶梯水价制度,并正式出台污水处理收费标准调整方案。

2、部署开展医改成效评估。我市从医院总体运行情况、医院控费情况、医保费用总体运行情况、医改综合成效以及存在的问题等方面入手,认真开展医改成效评估,进一步完善医疗服务相关价格政策。同时,通过调整理顺基层医疗卫生机构医疗服务价格,促进分级诊疗制度的建立。累计调整基层卫生院医疗服务价格改革共412项,其中:调升手术类和中医治疗类价格109项;降低检验检查类和辅助治疗类价格167项;护理类、救护类、注射输液和床位费等133项价格保持不变;新增医疗服务项目3项。

3、有效落实用电优惠政策。有效落实国家、省上各项用电优惠政策,通过降低工商业用电价格、实行季节性促销电价、协调企业与供电公司直接交易等一系列措施,切实降低我市实体经济企业用电成本。同时认真做好延平、建阳、邵武等地小水电站技改后上网电价调整工作,促进小水电企业持续健康发展。

(三)规范价格秩序,优化市场环境

1、认真开展价格专项检查。部署开展了涉企、林业、中介、房地产等价格专项检查,实行经济制裁总额6.4万余元。7月派员赴漳州开展药品价格专项检查,查处涉嫌违法金额100多万元,得到省物价局通报表扬。重点组织开展了全市旅游市场专项整治。对全市36家景区门票价格进行摸底梳理,重点对武夷山风景区、南平溪源峡谷景区、顺昌华阳山景区、邵武天成奇峡景区等14个景区开展专项检查,对部分景区存在的不执行政府定价或政府指导价,未落实相关优惠、减免政策,捆绑销售、强行销售联票等价格违法行为进行整改处罚。同时,通过建立景区经营单位定价情况报告制度,联动推进“阳光价费”、“明码标价”、价格争议调处等一系列工作,进一步强化景区内酒店、宾馆、餐饮、购物、停车场、出租车等价格监管工作,努力营造良好旅游消费环境。

3、创新市场价格监管方式。在加强节假日和重点时段市场价格巡查的基础上,以点带面持续扩大“明码标价示范街(店)”范围,重点加强边远区域商业路段的餐饮业明码标价规范工作,积极整合价格投诉举报和价格争议调解资源,实现举报“电话”、“网站”、“微信”和价格争议调处工作站的同步联动,就地就近受理价格投诉举报,化解价格矛盾。同时制定出台《南平市物价局推进随机抽查规范事中事后监管实施方案》,通过制定公布随机抽查事项清单,建立价格执法人员名录库、随机抽查市场主体名录库,健全“双随机”抽查机制,推进抽查结果与社会信用体系相衔接等一系列新举措,进一步加快社会价格诚信体系建设。

4、强化收费事中事后监管。今年正式取消收费许可证年审制度,同步建立收费单位情况和收支状况报告制度以来,我局全面梳理全市行政事业性收费单位1058个,其中市本级101个,涉及收费项目133个,并将梳理后的7项清单通过政府及单位门户网站向社会公开。同时,按时完成费单位信息和2015年度收支情况的录入、上报工作。据统计,2015年度全市行政事业性收入金额总计9.89亿元,其中市本级3.67亿元。

5、持续推进阳光价费工作。通过着力抓好第四批省级阳光收费示范单位的培育工作,充分发挥“标杆引路,典型辐射”的带头作用,确?!把艄饧鄯选惫ぷ髡逦炔酵平?。目前,全市共设有省级示范点29个,市级示范点40个。

6、有效落实减负惠民政策。一是对拟推出的公共租赁住房认真开展摸底、调研、测算,出台了延平城区公共租赁住房租金标准,切实解决中低收入群体家庭住房困难的问题;二是从严核定我市各学校学费、住宿费等收费标准,同时督促学校按照“阳光价费”要求做好各项收费的公示工作,有效减轻学生家长负担;三是对全市道路客运班线票价进行梳理、测算,重新核定了全市道路客运票价,及时核定全市各大停车场停车服务收费标准,进一步规范全市交通运输价费行为。

7、完善“12358”平台建设。在全市“12358”价格举报投诉系统实现“四级联网”的基础上,与当地电信部门签订坐席,实现24小时专人值守登记。截止目前,全市共受理各类价格投诉举报案件和价格咨询817/起,查处761/起,案件办结率93.15%。主要集中在停车收费、旅游景区服务价格、物业管理收费、中介服务收费、客运服务代理费等问题。

(四)夯实基础工作,拓展服务领域

1、提升农本调查质量。对辖区内的156个种植业调查点,统一下发《种植业生产成本调查登记薄》,规范调查样本,目前已经完成19个品种农本调查和3个专项调查任务,并将调查资料印发成册,为上级部门提供全面准确的决策依据。

2、依法实施成本监审。通过实行项目专人负责制,进一步规范成本监审工作流程,同时邀请省上专业人员举办成本监审业务培训班,积极与兄弟地市开展横向交流,有效整合成本监审资源,增强成本监审工作的主动性和前瞻性。今年以来全市共完成37项成本监审工作,其中:定调价项目26项,定期监审项目11项,累计核减不合理成本和费用5132万元。

3、认真开展价格认证。以开展“价格认定工作法治建设年”活动为契机,围绕履行“三涉一调”职责主题,派专人赴各县(市、区)对价格认定程序执行情况和归档工作进行巡查指导,现场对价格认定工作人员开展有针对性的学习培训,有效提升价格认定工作人员的法制、责任和风险防控意识,全面实现价格认定行为、过程和结论的公平公正。截至目前,全市共完成司法机关、行政机关委托的涉案物品价格鉴定1560件,涉案标的1.1亿元,其中:刑事案件1143件、民事案件22件、行政案件357件,为司法机关、行政机关办案提供了强有力的价格依据。

(五)创新宣传思路,强化信息发布

在完善“五位一体”价格信息宣传平台建设的基础上,不断创新宣传思路,强化民生价格信息发布。截止目前全市累计报送各类价格宣传信息105条,编发《南平价格动态》14期,集中开展价格宣传活动3次,在《闽北日报》刊发价格宣传报道和市场动态分析、调查报告等20余篇次,在南平电视台宣传报道工作动态30余条次。

在巩固原有民生价格信息采集和发布渠道的基础上,以门户网站为主阵地,积极探索运用LED广告屏、微信、微网站等新媒介提升民生价格信息发布的关注度和影响力。全市已建立民生价格信息采集点65个,其中:食品价格采集点45个;药品价格采集点20个,目前,南平物价新浪微博日均浏览量接近1.5万人次,“每日食品价格行情”专题浏览量1154多万人次;“大武夷关注”专题浏览量达到1526万左右;“南平民生价格”专题浏览量达到1275万;新浪热门微博中,每日可见我市的民生价格信息。南平物价新浪微博在人民日报公布的政务微博指数排行榜中继续保持在福建省百强和南平市十强的位次。

四、2016年决算收支总体情况

2016年物价局部门年初结转和结余 223.61 万元,本年收入 444.39 万元,本年支出494.89 万元,事业基金弥补收支差额 0.76 万元,结余分配0 万元,年末结转和结余173.86 万元。

(一)2016本年收入444.39万元,比2015年决算数减少加38.25 万元,减少7.93,具体情况如下:

1. 财政拨款收入430.8 万元,其中政府性基金万元。

2. 事业收入8.00 万元。

3. 经营收入0.00 万元。

4. 上级补助收入0.00 万元。

5. 附属单位上缴收入0.00 万元。

6. 其他收入5.59万元。

(二)2016本年支出464.81万元,比2015年决算数增加 14.24 万元,增长3.16 ,具体情况如下:

1. 基本支出 370.78 万元。其中,人员支出365.76  万元,公用支出 5.02 万元。

2. 项目支出94.03万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出 464.81 万元,比2015年决算数增加38.28 万元,增长8.97 %,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)行政运行271.45万元,较2015年决算数减少 13.41 万元,下降4.71%。

(二)住房公积金24.06 万元,较2015年决算数增加2.38 万元,增长10.98 %。

(三)医疗23.57 万元,较2015年决算数增加4.25万元,增长21.99 %。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出 12.41 万元,比2015年决算数增加12.41万元,增长100%,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)其他支出万元,较2015年决算数增加12.41  万元,增长100 %。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出7.49万元,同比(增长)14.88 %。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费6.19万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费6.19万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 3辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%,增长14.88 %,主要是:保险支出增加。

(三)公务接待费1.3万元。主要用于接待省局下来检查等方面的接待活动,累计接待 25 批次、接待总人300数。与2015年相比, 公务接待费支出增长44.44%,主要是:接待人数和批次增加。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元。

九、民生项目和重点支出项目绩效自评报告

按照《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔201738)要求,公开民生项目和重点支出项目的绩效评价报告。

投入占30%、过程占30%,产出和效益占40%,总分100分。主要从绩效产出数量,产出质量,经济效益,社会效益,可持续效益,服务对象满意度等方面评价,评价结果为93分。等次为优秀。

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额6.41万元,其中:政府采购货物支出6.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

????附件: 1.收支决算总表

   ???2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

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